Errores comunes al facturar en CFDI 4.0 y cómo evitarlos
La mayoría de los rechazos en CFDI 4.0 vienen de datos del receptor que no coinciden con su constancia de situación fiscal: nombre o razón social, código postal del domicilio fiscal y régimen fiscal. Validarlos antes de timbrar evita facturas rechazadas y cancelaciones.
Datos del receptor
- Nombre o razón social: debe coincidir con la constancia de situación fiscal.
- Código postal: el del domicilio fiscal del receptor, no el de entrega.
- Régimen fiscal del receptor: obligatorio y compatible con el uso de CFDI.
- Uso de CFDI: debe corresponder al régimen del receptor.
Conceptos e impuestos
- Clave de producto o servicio y clave de unidad correctas en cada concepto.
- Indicar si el concepto es objeto de impuesto («ObjetoImp») y desglosarlo bien.
- Método y forma de pago coherentes (PUE/PPD y su forma de pago).
Después de timbrar
- Cancelar con el motivo correcto (ver motivos 01 a 04).
- Emitir el complemento de pago en facturas PPD.
- Guardar XML y acuses.
Un ERP bien configurado valida estos datos antes de timbrar. Mira cómo lo hacemos en facturación CFDI 4.0 en Odoo.
Preguntas frecuentes
¿Dónde obtengo los datos correctos de mi cliente?
De su constancia de situación fiscal vigente: ahí vienen razón social, código postal y régimen.
¿Qué pasa si el PAC rechaza mi factura?
No se timbra y no hay nada que cancelar: corriges el dato señalado y vuelves a intentar. Lo que sí requiere cancelación es una factura ya timbrada con errores.